第一条 为加强后勤服务中心物品采购工作的规范化管理，明确采购工作职责和程序，确保采购工作高效规范有序，遵循公平、公开、公正、择优及维护学院利益的原则，结合后勤服务中心工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所指“物品采购”是指后勤服务中心维持工作正常运转所需购买的各种物品。主要范围：

一、管理、服务、办公正常使用的低值易耗品。

二、水、电、暖维修所需的物品材料。

三、清洁、保安所需物品及工具。

四、校园环境卫生清洁、绿化用品。

五、餐饮所需的大宗物资。

六、大型设备。

第四条 采购人员要严格把好进货关、质量关、价格关，不进“三无”产品，不进质次产品，不进价高产品，发现质量问题必须退货。入库手续完备，方可持正式票据报销。

第五条 物品采购方式

一、严格执行物品采购程序，少量物品：由部门确定两人以上进行采购。 批量物品（1000元以上）必须报中心主任批准，采购工作应做到货比三家，论质论价。

二、为使物品采购程序化，各部门须提前十日内提出采购计划及初步询价结果，报中心财务部审核后，按程序履行审批手续，由中心研究决定采购项目，安排人员进行采购。

第六条 物品采购程序

一、1000元以上，1万元以下零星采购程序：首先由使用部门提出申请，部门负责人签字，报中心主任批准后，由中心办公室牵头，采购部门、财务部参与进行采购。采购后的物品必须入库，经验收合格后，办理入库手续。

二、外购的各种物品价值在1万元以上和单件价值低但批量大的大宗物品采购价在1万元以上的要实行招标采购。中心主任办公会研究确定后，由中心采购招投标小组组织招标采购。

三、招标注意事项：

1、招标整个过程必须在院纪委的监督下进行。

2、采购项目的招标，原则上供应商不得少于三家。（单一来源货物例外）

3、招投标小组人数为单数组成，具体使用和采购部门的评委不得超过总评委的三分之一。

4、采取公开招标的方式，中心主任办公会确定中标稿。

5、在未确定中标单位之前，所有参与该工作的人员不得对外透漏任何与评标有关的事宜。

6、招标组织。后勤服务中心的招标工作由中心办公室负责组织，采购部门协助。

第七条 物品采购管理

1、各部门物品采购经费必须是在中心批准范围内开支，超预算开支须先报经财务部审核同意，落实经费来源，否则不予采购。

2、市场考察工作由后勤服务中心采购招投标小组成员参与。在市场考察的基础上由使用部门提出采购物品品名、数量、规格、型号、功能指标、技术参数、质量等内容要求。若内容不清，不得采购。需签订采购供货合同的，由后勤服务中心代表学院与之签定。

3、采购活动应遵守学院的有关规定，不得接受任何形式的佣金、回扣，严禁违法违纪行为的发生。如发生回扣等问题，一经发现，按有关规定严肃处理。触范法律的，将移交司法机关。

4、采购人员要加强物品单据、凭证、印章、印鉴的鉴定；搞好商品信息资料的收集和管理，准确及时了解物品的市场行情，随时向中心领导和部门负责人提供物品的信息，广开供货渠道，接受师生监督。

5、为保证物品供应及时和质量，大宗物品需确定三家相对稳定的供应商。在采购或招标过程中，若发现供应商信誉不好、物品质量不稳或故意隐瞒物品价格等，将随时清除其资格，并备案不准再参加类似投标。清除一家补充一家，不断调整，不断优化。

6、采购人员应建立工作日志，记载主要工作内容，包括物品的品种、数量、单价、金额。要广开供货渠道，多了解市场，掌握物品的市场规律，不断调整供应商，优胜劣汰，为领导决策多提建议和有参考的信息。

7、计划购买的物品到位后，由采购招投标小组成员及使用部门专人验收。验收人员应及时填制验收单据，认真检查采购物品的质量、规格是否合格，数量是否正确等。最后以书面形式向中心提供反馈意见，中心办公室备案。并在下一次招标议标前，向中心提供上一次招标采购的物品使用情况，供下一次采购招标参考。

8、物品验收完毕后，采购部门须按时履行报销手续，手续齐全，到财务部报账。无采购单或采购回采购单上没有的物品将不予报销。

第八条 餐饮服务部大宗物资采购，执行本办法，依据制定《餐饮服务部大宗物资采购实施细则》。

第九条 有下列情况之一的物品采购不适用本办法。

一、因自然灾害等不可抗拒因素、救灾抢险紧急情况，需紧急采购的；

二、经中心领导集体认定的其它特殊情况。

第十条 后勤服务中心采购招投标小组组成如下：

组 长：中心主任

副组长：中心副主任

成 员：院纪委1人

中心办公室主任

中心财务部部长

采购部门负责人及工作人员

聘请专家

第十一条 附 则

1、本办法自印发之日起执行。

2、本办法由后勤服务中心办公室负责解释。